湖南省委政法委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 湖南省委政法委2018年部門預(yù)算說明

1.部門基本概況

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.部門收支總體情況

4.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

5.其他重要事項的情況說明

6.名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開的表格情況

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5.部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6.省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7.省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8.省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9.省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10.省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11.省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21.政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22.政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27.省級專項資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29.項目支出績效目標(biāo)表

30.整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省委政法委2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1. 部門職能職責(zé)

湖南省委政法委員會是省委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動。對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

(二)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

(三)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作。

(四)組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。

(五)組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強政法工作。

(六)組織、指導(dǎo)全省政法機關(guān)開展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負責(zé)省委政法委信息發(fā)布工作，推動全省政法系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

(七)協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。

(八)承辦省委、省政府和中央政法委員會交辦的其他事項。

2. 機構(gòu)設(shè)置

湖南省委政法委員會內(nèi)設(shè)10個處室：辦公室、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、政治部(機關(guān)黨委)、省法學(xué)會辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省委政法委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有省委政法委本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算為本級預(yù)算情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括各項業(yè)務(wù)專項工作經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4127.76萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，收入較去年增加658.04萬元，主要是：1、增加湖南省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費1035.19萬元，2018年增人增資金147萬元，增加政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費補助200萬元，政法機關(guān)工作人員津貼112.48萬元，物業(yè)補貼39.96萬元，晉級晉檔7.2萬元，返還上年退休費19.8萬元，返還2015年殘疾人保障金9.41萬元；2、減少政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費713萬元，扣回系統(tǒng)財務(wù)政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費補助200萬元。

(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4127.76萬元，其中，公共安全支出3599.95萬元，教育支出90萬元，社會保障和就業(yè)支出159.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出132.4萬元，住房保障支出146萬元。公共安全支出較去年增加389.07萬元，主要是增加了省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺專項經(jīng)費1035.19萬元，減少政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費713萬元；社會保障和就業(yè)支出較去年減少54.03萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革2017年代支了退休工資；住房保障支出較去年增加21萬元，主要是增人及津補貼提標(biāo)相應(yīng)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入4127.76萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1772.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2355.62萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費2055.62萬元，主要用于省綜治辦社會管理創(chuàng)新工作、司法體制改革工作、法學(xué)會專項工作、政法綜治宣傳工作、見義勇為獎勵經(jīng)費、全省檢法司干警保險經(jīng)費、湖南省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺等設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)軟件購建更新等方面；政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費補助300萬元，主要用于全省維護社會穩(wěn)定工作。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2018年委機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款214.29萬元，比2017年預(yù)算增加90.84 萬元，主要是將2017年度在項目經(jīng)費中支出的交通補貼調(diào)整到基本支出，及2018年增加人員公用經(jīng)費有所增長。

2. “三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 85 萬元，其中，公務(wù)接待費 20 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 50 萬元(其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 50 萬元)，因公出國(境)費 15 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3. 政府采購情況

2018年省委政法委政府采購預(yù)算總額1072.19萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算884.79萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算187.4萬元，采購增加主要是湖南省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺建設(shè)。

4. 國有資產(chǎn)占有情況

2017年末我委固定資產(chǎn)773.15萬元，2018年預(yù)算增加固定資產(chǎn)600萬元(主要是湖南省政法機關(guān)涉案財物跨部門集中管理信息平臺建設(shè)購置設(shè)備)。本單位共有公務(wù)用車9輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、一般公務(wù)用車8輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

5.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2018年我委將在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實中央和省委重大決策部署，合理高效使用項目資金，按照建設(shè)“平安湖南、法治湖南”的目標(biāo)，扎實建設(shè)過硬政法隊伍，堅決維護社會大局穩(wěn)定，大力加強社會治安綜合治理，積極推進司法體制改革，主動服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，有效提升整體行政效能，使人民群眾安全感和滿意度逐步提升。

6.其它說明

委機關(guān)本級無政府性基金撥款及納入專戶管理的非稅收入，故無此項預(yù)算收入與支出。

六、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5.部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6.省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7.省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8.省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9.省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10.省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11.省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21.政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22.政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27.省級專項資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29.項目支出績效目標(biāo)表

30.整體支出績效目標(biāo)表

湖南省委政法委2018年部門預(yù)算公開表（政法委30張公開表格）.XLS