第一部分 2020年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　此項(xiàng)內(nèi)容涉密

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　此項(xiàng)內(nèi)容涉密

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共湖南省委政法委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有省委政法委部門本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2020年省委政法委部門預(yù)算包括省本級(jí)預(yù)算的匯總情況。省委政法委財(cái)政收入來源全部為一般公共預(yù)算收入,無(wú)政府性基金收入，無(wú)納入專戶管理的非稅收入等；支出也僅有本級(jí)支出,無(wú)所屬二級(jí)單位支出。

　　(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)6150.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 6150.92 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加1006.29萬(wàn)元，主要是增人增資及新增信息化建設(shè)項(xiàng)目。

　　(二)支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)6150.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出 0萬(wàn)元，公共安全支出 5772.92 萬(wàn)元，教育支出 110萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出268萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出310萬(wàn)元,住房保障支出305萬(wàn)元。支出較去年增加 1006.29 萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)及新增信息化建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 6150.92 萬(wàn)元，其中，公共安全支出 5157.92 萬(wàn)元，占 83.85 %,教育支出110萬(wàn)元,占1.81%,社會(huì)保障和就業(yè)支出268萬(wàn)元,占4.35%,衛(wèi)生健康支出310萬(wàn)元,占5.03%,住房保障支出305萬(wàn),占4.96%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 3813.81 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 2337.11 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出 100萬(wàn)元，主要用于開展法治建設(shè)、政法綜治工作、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、司改等領(lǐng)域的課題研究，提出相應(yīng)對(duì)策開支；法治及社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元,主要用于推動(dòng)法治湖南建設(shè)、基層社會(huì)治安治理體系及社會(huì)治理創(chuàng)新工作支出;湖南長(zhǎng)安網(wǎng)站及各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)安網(wǎng)網(wǎng)站及各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理開支;見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于落實(shí)見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作支出;跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出912萬(wàn)元，主要用于跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)等方面支出;全省檢法司干警保險(xiǎn)支出226萬(wàn)元，主要用于落實(shí)全省檢法司干警保險(xiǎn)等方面開支;政法綜治宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元，主要用于政法宣傳相關(guān)工作開支；綜治涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)支出78萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)我省政法系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法等相關(guān)工作開支；司法體制改革經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)全省政法改革相關(guān)工作開支。其他項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容涉密。

　　五、無(wú)政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年部門只有本級(jí)一家單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 647萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少 45萬(wàn)元，下降6.5 %。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 142 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 97萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 92萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi) 30 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。說明：計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車總預(yù)算35萬(wàn)元，上年度已調(diào)劑30萬(wàn)元，本年度預(yù)算5萬(wàn)元為剩余不足部分。

　　3、一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 132萬(wàn)元，擬召開 省委政法工作會(huì)議，人數(shù)330 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)、中央政法工作會(huì)議精神，總結(jié)2019年全省政法工作，分析當(dāng)前面臨形勢(shì)，研究部署2020年全省政法工作；擬召開市域社會(huì)治理創(chuàng)新工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為部署本年度全省市域治理社會(huì)創(chuàng)新工作；擬召開法學(xué)會(huì)會(huì)員代表大會(huì)暨換屆會(huì)，人數(shù)150人，內(nèi)容為法學(xué)會(huì)理事會(huì)換屆；擬召開法學(xué)會(huì)常務(wù)理事擴(kuò)大會(huì)，人數(shù)60人，內(nèi)容為研究部署法學(xué)會(huì)年度重要工作；擬召開政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為部署推進(jìn)本年度全省政法領(lǐng)域改革工作；擬召開政法宣傳工作會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為研究部署政法宣傳輿論工作；其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會(huì)議內(nèi)容涉密。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 110 萬(wàn)元，擬開展 法學(xué)課題研究 培訓(xùn)，人數(shù) 60人，內(nèi)容為培訓(xùn)法學(xué)課題研究相關(guān)工作；擬開展執(zhí)法監(jiān)督培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為開展執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)理論及業(yè)務(wù)方面培訓(xùn)；擬開展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部展開理論及綜合素質(zhì)提升等相關(guān)方面內(nèi)容培訓(xùn)；擬開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)45人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展全省政法宣傳工作培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為開展政法宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全省政法宣傳工作水平；其他政法專項(xiàng)工作培訓(xùn)內(nèi)容涉密。

　　(注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想 大力壓減一般性支出的通知》(湘辦發(fā)電〔2019〕72號(hào))規(guī)定的公開要求，分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)

　　4、政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 1667.5 萬(wàn)元，其中，辦公用通用設(shè)備貨物采購(gòu)預(yù)算 40.5 萬(wàn)元； 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、會(huì)議、培訓(xùn)等 服務(wù)采購(gòu)預(yù)算 489 萬(wàn)元； 工程采購(gòu)預(yù)算 912 萬(wàn)元，干警保險(xiǎn)采購(gòu)預(yù)算226萬(wàn)元。

　　5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車輛 9 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 4 輛，一般公務(wù)用車 5 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車 1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，一般公務(wù)用車 1 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

　　6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 6150.92 萬(wàn)元，其中，基本支出 3813.81 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2337.11 萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2020年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　附件：2020年部門預(yù)算公開表(點(diǎn)擊下載)