一、部門基本情況（涉密）

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機關人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

1. 2022年度部門基本支出預算情況

2022年度我委基本支出年初預算3611.65萬元，其中工資福利支出預算2835.65萬元，一般商品服務支出預算633萬元，對個人和家庭的補助支出預算143萬元。

2. 2022年度部門基本支出決算情況

2022年度基本支出全年預算數(shù)5264.43萬元，基本支出預算調(diào)整，主要是省財政年中重新測算、追加人員獎金等支出預算?；局С鰶Q算數(shù)4825.56萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3875.16萬元，商品服務支出決算數(shù)551.85萬元，對個人和家庭的補助支出決算數(shù)398.55萬元。

3. 2022年度基本支出情況分析

2022年度基本支出決算數(shù)4825.56萬元，占總支出決算數(shù)的79.82%。較上年增加1480.97萬元，增加44.28%，基本支出進度91.66%。基本支出中人員經(jīng)費占88.56%，較上年增加55.02%，日常公用經(jīng)費占基本支出的11.44%，較上年減少6.11%。人員經(jīng)費增加主要是因政策調(diào)整，2021年底在職及離退休干部獎金未發(fā)放，于2022年年中重新測算補發(fā)。

（二）項目支出情況

項目支出系我委為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務工作經(jīng)費。

1.項目支出預算安排情況。我委2022年年初項目支出預算1143.5萬元，具體分為見義勇為獎勵及工作經(jīng)費、政法宣傳輿論工作經(jīng)費、法學會工作經(jīng)費及法學課題研究經(jīng)費、政法領域改革工作經(jīng)費、政法隊伍建設工作經(jīng)費等具體業(yè)務項目開支（各項目支出績效具體情況見本報告中部門整體支出績效相關內(nèi)容）。

2.項目支出決算情況。項目支出年初預算1143.5萬元，全年預算數(shù)2175.38萬元（含上級及有關部門撥付業(yè)務工作經(jīng)費），預算調(diào)整主要是省財政再安排信息化建設項目結轉結余資金293.7萬元，上年度結余信息化建設項目、業(yè)務工作經(jīng)費等738.18萬元。項目支出決算數(shù)1219.99萬元，項目支出比上年減少66.11%，主要是本年度減少基建和信息化建設項目支出。

3.項目支出情況分析

本年度項目支出進度需進一步提高。經(jīng)分析，本年度未形成支出的項目主要是受疫情及重點工作調(diào)整等因素影響，未能按項目計劃安排并形成支出。大部分培訓、會議以視頻形式舉辦或取消、會程縮短等導致相關支出大幅減少。

三、政府性基金預算支出情況

我委無政府性基金預算收支

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

我委無國有資本經(jīng)營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我委無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

我委2022年度支出預算是從我委職責職能出發(fā)，圍繞年初重點工作計劃，按照“以事定錢”的原則安排，并據(jù)此設置預算支出績效目標，年中執(zhí)行預算時嚴格按照年初績效目標，抓好支出績效的監(jiān)控落實，嚴格控制預算新增和調(diào)劑調(diào)整，牢固樹立“過緊日子”思想，從完善機關各項管理制度，優(yōu)化機關財、物運行管理流程，加強機關信息系統(tǒng)應用，提高行政運行效率等方面抓好成本節(jié)約，確保各項支出科學、合理、高效?，F(xiàn)對我委2022年度整體支出績效情況總結如下：

我委2022年堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習把握落實黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平法治思想，堅決貫徹黨中央決策部署和省委工作要求，堅持黨對政法工作的絕對領導，全力防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展，圓滿完成黨的二十大維穩(wěn)安保信訪任務，平安湖南、法治湖南建設邁上新臺階。平安中國考核我省位居全國第四，中部地區(qū)第一。全省公眾安全感滿意度測評得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實。

（一）突出政治建設，夯實了絕對忠誠根基。嚴格落實“第一議題”制度，第一時間傳達學習習近平總書記重要講話重要指示批示精神。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，落實政治輪訓制度，深入學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會、二十大精神，引導全省政法干警深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”。通過召開全省政法系統(tǒng)黨的二十大精神宣講報告會、舉辦專題培訓班等多種形式，開展宣傳宣講，推動走深走實，將學習成果轉化為推進政法工作高質量發(fā)展的科學思路、務實舉措和實際成效。貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，堅持黨對政法工作的絕對領導，推進中央和省委巡視反饋問題整改，嚴格落實重大事項請示報告等制度，完善領導批示和重點工作月調(diào)度機制，有力有效落實黨中央決策部署和省委工作要求。

（二）聚焦主題主線，維護了社會安全穩(wěn)定。貫徹總體國家安全觀，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以最強政治擔當、最高工作標準，排查化解矛盾糾紛，健全重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”閉環(huán)機制，有效防范涉眾、涉房地產(chǎn)等重點領域風險，常態(tài)化掃黑除惡，推進“利劍護蕾”、打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙、養(yǎng)老詐騙整治專項行動，推進治理危險駕駛、公職人員涉毒等問題，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

深入開展矛盾糾紛多元化解。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，源頭防范化解矛盾糾紛。扎實推進“調(diào)解促穩(wěn)定、喜迎二十大”等矛盾糾紛排查化解專項行動。推進訴源治理，全省法院通過訴前調(diào)解，一審民事案件數(shù)量同比下降，部署開展婚戀家庭糾紛排查化解專項行動，組織開展拉網(wǎng)式、地毯式排查，落實教育管理、心理疏導、幫扶措施，推進矛盾糾紛及時就地解決。

推進涉法涉訴重復信訪治理和積案化解。落實省委主要領導批示，成立省涉法涉訴信訪工作領導小組，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實，組織開展涉法涉訴信訪“百日會戰(zhàn)”專項行動。今年以來，沒有因涉法涉訴信訪問題發(fā)生個人極端事件、群體事件和負面輿情事件。

有效防范化解突出風險隱患。健全重大風險 “預見、應對、處置、總結、提升”閉環(huán)機制，著力防范化解經(jīng)濟金融、房地產(chǎn)等重點領域風險。有效應對、配合處置了一系列重大案事件，確保了總體穩(wěn)定。

常態(tài)化推進掃黑除惡斗爭。抓好全國掃黑辦“十件實事”和省掃黑除惡領導小組15項重點工作落實，推動《反組織犯罪法》實施，保持依法高壓嚴打態(tài)勢，持續(xù)推進源頭治理，推動常治長效，整體工作保持全國第一方陣。

扎實開展“利劍護蕾”專項行動。成立領導小組和工作專班，部署推進“利劍護蕾·2022”專項行動和未成年人保護綜合治理，通過深化預防、打擊和治理工作，效果顯著。

嚴厲打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙。強力推進打、防、管、治、宣“五大攻堅戰(zhàn)”，部署開展“斷卡”“斷流”“拔釘”“GOIP嚴打”等專項行動，實現(xiàn)了“兩上升”“兩下降”。

深入開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。貫徹全國專項辦要求，省市縣三級成立專項辦，組建專班，健全機制，集中資源力量對六類涉養(yǎng)老詐騙違法犯罪依法嚴厲打擊，對以“養(yǎng)老”為名的八大領域涉詐問題隱患開展整治規(guī)范。全國專項行動推進會給予充分肯定。

強力推進危險駕駛綜合治理。推動出臺關于辦理醉酒駕駛機動車刑事案件若干問題的會議紀要，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，規(guī)范行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，健全綜合治理體系，源頭遏制和減少危險駕駛行為。

圓滿完成黨的二十大維穩(wěn)安保任務。多次召開專題會議，周密安排部署，成立黨的二十大維穩(wěn)安保工作風險防范應對工作專班，組織“忠誠護穩(wěn)定、強基保平安”常態(tài)化督導，全力防風險、保安全、護穩(wěn)定，全省沒有發(fā)生影響國家政治安全和社會穩(wěn)定的重大事件，沒有發(fā)生暴力恐怖襲擊和個人極端暴力案事件，沒有發(fā)生大規(guī)模群體性事件，沒有發(fā)生重大安全事故和網(wǎng)絡輿情事件，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

（三）服務中心大局，保障了經(jīng)濟社會發(fā)展。貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，以政法之為保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。服務“三個高地”建設，出臺《關于為湖南在中部地區(qū)崛起彰顯新?lián)斕峁┧痉ǚ蘸捅Ｕ系膶嵤┮庖姟?，出臺司法行政服務“穩(wěn)經(jīng)濟大盤”63條舉措，制定服務“強省會”戰(zhàn)略10條措施。持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境，全面落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，推進產(chǎn)權平等司法保護，開展知識產(chǎn)權多元共治專項行動，推進自貿(mào)片區(qū)法庭、公共法律服務中心等建設，優(yōu)化企業(yè)投資興業(yè)環(huán)境。服務疫情防控，化解矛盾糾紛，嚴厲打擊利用疫情實施違法犯罪活動。全面落實環(huán)境公益訴訟制度，開展環(huán)境資源審判雷霆行動，全面推進花垣縣“錳三角”礦業(yè)污染綜合整治，妥善審結鉛鋅浮選企業(yè)系列行政案件，為實現(xiàn)由“亂”到“治”提供法治保障。深化“生態(tài)三湘”“長江禁捕、打非斷鏈”等系列專項行動，打擊涉生態(tài)環(huán)境犯罪戰(zhàn)果排名全國前列。全面落實環(huán)境公益訴訟制度，開展環(huán)境資源審判雷霆行動，落實懲罰性賠償和生態(tài)修復責任，加強環(huán)境資源審判區(qū)域協(xié)作，護航美麗湖南建設。

(四)深化改革創(chuàng)新，提升了社會治理效能。一體推進市縣鄉(xiāng)村四級社會治理創(chuàng)新，14個市州分兩批開展市域社會治理現(xiàn)代化試點，召開推進會，出臺分類指導意見，推動健全共建共治共享社會治理制度，提升社會治理效能。制定貫徹落實“十四五”平安中國建設規(guī)劃分工實施方案，明確6大方面2項主要指標、85項重點任務和54項重點建設項目，壓實成員單位責任，推進各項工作落實。推進各級綜治中心規(guī)范化建設和實體化運行，完善“綜治中心+網(wǎng)格化+信息化”基層社會治理體系和縣域警務模式，深化基層平安創(chuàng)建，治理能力不斷提升。全面深化政法改革，深化司法責任制綜合配套改革，推進執(zhí)法司法責任體系、制約監(jiān)督體系和執(zhí)法司法權力運行機制改革和建設，將執(zhí)法司法權運行機制改革和建設納入省委深改委年度工作重點，召開全省政法改革推進會部署，以科學配權、規(guī)范行權、依法治權、廉潔用權為重點，推進法院審級職能定位改革試點，深化檢察機關內(nèi)設機構改革和辦案組織建設，有序推進跨區(qū)劃檢察改革試點，完善公安機關、檢察機關偵查監(jiān)督與協(xié)作配合制度機制，加快構建科學合理、規(guī)范有序、權責一致的執(zhí)法司法權力運行機制，完善法官檢察官遴選和懲戒工作，推進檢察機關法律監(jiān)督，深化公安、司法行政等“放管服”改革，執(zhí)法司法質量、效率和公信力不斷提升。

（五）從嚴管黨治警，建設了過硬政法隊伍。鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，勇于自我革命，推進全面從嚴管黨治警，鍛造忠誠干凈擔當?shù)恼ㄨF軍。持續(xù)強化理論武裝，落實政治輪訓制度，舉辦全省政法系統(tǒng)領導干部專題培訓班、年強干部黨性教育專題研修班。嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，堅決肅清周永康、孫力軍政治團伙等流毒影響。推進政法領導干部交流，加強青年干警培養(yǎng)，深化實戰(zhàn)化素能培訓，履職能力不斷提升。出臺并落實加強作風建設和執(zhí)法司法制約監(jiān)督等制度規(guī)定，省委政法委機關開展“強素質、提能力、抓落實”作風建設，推進管好人、辦好案，確保隊伍清正廉潔。開展“弘揚春梅精神，汲取奮進力量”活動，對我省6名“全國雙百政法英?！奔行麄鲌蟮?，用身邊英模激勵干警擔當作為。

（六）注重強基導向，夯實政法工作基層基礎。更加注重強基導向，推進政法基層基礎工作理念、思路、機制創(chuàng)新，推動政法工作重心下移、保障下傾、效能提升。統(tǒng)籌推進基層綜治中心、人民法庭、公安派出所、社區(qū)警務室、檢察室、司法所等基層政法單位建設，優(yōu)化、整改、新建人民法庭141個，改造巡回審判點40個，148個基層檢察院開展“一院一品”建設，加強市縣鄉(xiāng)綜治中心建設。

（七）加強了政法系統(tǒng)智能化建設。推進政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺、政法委統(tǒng)一業(yè)務平臺建設應用。完善城鄉(xiāng)末端感知系統(tǒng)布局，指導益陽市構建城鄉(xiāng)末端社群感知系統(tǒng)，指導長沙縣開展基層社會風險監(jiān)測平臺試點。“雪亮工程”應用場景不斷拓展。

七、存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：

（一）預算和預算績效管理方面。存在問題：績效評價結果應用的制度化建設欠缺，績效評價結果應用在財務管理制度中只有原則性規(guī)定，細化、量化程度不足，執(zhí)行效果不佳。項目庫管理有待加強，尤其是跨年項目資金安排不夠科學準確，容易造成資金沉淀，影響預算執(zhí)行進度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。主要原因：存在預算績效管理重評價輕應用，預算安排重業(yè)務輕效果、重經(jīng)驗輕制度化管理的意識，在實際工作中總結經(jīng)驗、提升預算管理水平的能力本領不足。

（二）資金分配、使用方面。存在問題：資金分配方式有待改進，資金使用效益有待提高，對預算資金使用跟蹤監(jiān)控力度不足。

主要原因：預算資金分配評價標準體系不夠科學、全面、量化，統(tǒng)籌業(yè)務、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監(jiān)控意識薄弱。

八、下一步改進措施

（一）提高認識。加強預算及預算績效管理理論、政策的宣傳、學習、培訓，進一步提高對預算績效管理的認識，提升相關業(yè)務工作人員的能力水平，增強預算編制、執(zhí)行的科學性、準確性和嚴肅性，做好預算績效管理經(jīng)驗的總結、提升，不斷提高預算績效管理水平。

（二）加強制度建設。完善機關現(xiàn)有財務管理制度，加強績效評價結果應用，推進預算績效管理實現(xiàn)全過程、全覆蓋，用制度管好預算資金的安排、分配和使用，加強項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執(zhí)行落實，加強預算執(zhí)行的監(jiān)督、監(jiān)控和調(diào)劑調(diào)整，及時化解預算執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題和風險。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）擬應用情況。根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2022年度部門整體支出績效自評和省級專項資金部門評價工作的通知》（湘財績〔2023〕1號）文件精神，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執(zhí)行績效質量更高、效果更好。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在門戶網(wǎng)站湖南長安網(wǎng)公開本次績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無