2024年省委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（涉密，不公開）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（涉密，不公開）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我委為一級(jí)預(yù)算單位，部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：我委只有一般公共預(yù)算，無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算5096.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 5096.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金585.84萬元，共計(jì)5682.45萬元。收入較去年增加68.18萬元，主要是增加法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)，增加上年結(jié)余，減員減少人員經(jīng)費(fèi)的綜合影響。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算5682.45萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金585.84萬元），其中，公共安全支出4225.44萬元，教育支出300萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出572萬元，衛(wèi)生健康支出325萬元，住房保障支出260萬元，一般公共服務(wù)支出等其他支出均為0萬元。支出較去年增加68.18萬元，主要是增加法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)，增加上年結(jié)余，減員減少人員經(jīng)費(fèi)的綜合影響。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5682.45萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金585.84萬元），其中，公共安全支出4225.44萬元，占74.36%；教育支出300萬元，占5.28%，社會(huì)保障和就業(yè)支出572萬元，占10.07%；衛(wèi)生健康支出325萬元，占5.72%；住房保障支出260萬元，占4.57%；一般公共服務(wù)支出等其他支出均為0萬元，占比為0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3685.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1996.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出267.5萬元，主要用于省法學(xué)會(huì)辦公室開展業(yè)務(wù)工作及開展法學(xué)相關(guān)課題研究等方面支出；見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于落實(shí)見義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)及慰問等工作方面支出；政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)354.97萬元，主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊(duì)伍等方面開支；政法輿論宣傳工作經(jīng)費(fèi)172.06萬元，主要用于做好新形勢下政法宣傳輿論工作，營造良好政法輿論氛圍及湖南長安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺(tái)運(yùn)營管理等方面支出；信息化項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)538.16萬元，主要用于智能化平臺(tái)的設(shè)計(jì)、開發(fā)，安全檢測及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。其他業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)具體開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年我委部門本級(jí)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)517.11萬元，比上年預(yù)算減少45.89萬元，下降8.15%，主要是，減少維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年我委部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬元），因公出國（境）費(fèi)40萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算70.42萬元，擬召開省委政法工作會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法工作；擬召開全省政法新媒體建設(shè)座談會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法新媒體建設(shè)工作；擬召開政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為部署推進(jìn)政法領(lǐng)域改革工作。其他業(yè)務(wù)工作會(huì)議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算300萬元，擬開展湖南省政法領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)，人數(shù)170人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部開展理論及綜合素養(yǎng)提升等方面的專題培訓(xùn)；擬舉辦湖南省提升政法委領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素能研修班，人數(shù)190人，內(nèi)容為開展全省政法委領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素能提升培訓(xùn)；擬開展湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為對(duì)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員開展綜合素能提升培訓(xùn)；擬舉辦湖南省政法年輕領(lǐng)導(dǎo)干部黨的創(chuàng)新理論和黨性教育研討班，人數(shù)47人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)年輕領(lǐng)導(dǎo)干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展湖南省政法宣傳輿論工作培訓(xùn)，人數(shù)72人，內(nèi)容為對(duì)全省政法輿論宣傳工作人員開展理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以進(jìn)一步提升政法宣傳工作水平；擬舉辦湖南省“利劍護(hù)蕾．雷霆行動(dòng)”在職法官、檢察官、警官、律師同堂培訓(xùn)班，人數(shù)33人，內(nèi)容為開展對(duì)“利劍護(hù)蕾．雷霆行動(dòng)”相關(guān)工作人員的職業(yè)素能提升培訓(xùn)；擬舉辦湖南省省級(jí)政法機(jī)關(guān)、市州黨委政法委政策研究業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)41人，內(nèi)容為開展政策研究理論水平及業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容涉密。

本年度擬承辦第十九屆“泛珠三角合作與發(fā)展”法治論壇，預(yù)算16萬元，人數(shù)550人，內(nèi)容為開展法學(xué)研究、交流，以促進(jìn)法學(xué)研究成果的推廣應(yīng)用；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額283萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算283萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單價(jià)50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，新增配備單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5096.61萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金585.84萬元），其中，基本支出3685.61萬元，項(xiàng)目支出1411萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

附件：省級(jí)部門預(yù)算公開表省委政法委2024.xls