湖南省委政法委2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分湖南省委政法委2019年部門預(yù)算說明

1.部門預(yù)算單位構(gòu)成

2.部門收支總體情況

3.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

4.其他重要事項的情況說明

5.名詞解釋

第二部分　部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5. 部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12. 財政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預(yù)算支出情況表

14. 一般公共預(yù)算基本支出情況表

15. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27. 省級專項資金清單

28. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29. 項目支出績效目標(biāo)表

30. 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省委政法委2019年部門預(yù)算說明

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省委政法委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有省委政法委本級。

二、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括各項業(yè)務(wù)專項工作經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)5144.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5144.63萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加1016.87萬元，增加變動情況為：1.增加經(jīng)費2137.79萬：機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費1413.88萬元、2018年基本工資提標(biāo)87.70萬元、老職工住房補貼4.21萬元，政法單位業(yè)務(wù)補助經(jīng)費本級增列200萬元，增人增支130萬元，法學(xué)研究課題經(jīng)費102萬元，“掃黑除惡”專項工作經(jīng)費200萬元；2.減少經(jīng)費1120.92萬元：跨部門涉案平臺建設(shè)1035.19萬元、檢法司政法干警人身意外保險10.5萬元、壓減一般性支出75.23 萬元。

(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)5144.63萬元，其中：公共安全4209.74萬元，教育150萬元，社會保障和就業(yè)支出240萬元，衛(wèi)生健康支出266.89萬元。支出較去年增加1016.87萬元，主要是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)各項經(jīng)費增加、及2018年基本工資提標(biāo)和增人增支等人員經(jīng)費開支，法學(xué)研究課題經(jīng)費，“掃黑除惡”專項工作經(jīng)費，政法單位業(yè)務(wù)補助經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入5144.63萬元，具體安排情況如下：

支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3555.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1589.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。主要用于社會治安綜合治理工作、政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情、執(zhí)法監(jiān)督工作、政法隊伍建設(shè)工作、“掃黑除惡”專項工作、司法體制改革工作、法學(xué)研究工作、涉法涉訴信訪工作、政法政策研究等方面。

四、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2019年委本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款692萬元，比2018年預(yù)算增加477.71萬元，上升2.22倍，主要是因為機構(gòu)改革人員并入及新增人員多。

2. “三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為142萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行費92萬元(其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費92萬元)，因公出國(境)費30萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加57萬元，主要是機構(gòu)改革撤改單位并入。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算總體與2018年持平。

3. 政府采購情況

2019年部門政府采購預(yù)算總額98.05萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算56.05萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算42萬元。

4. 國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2019年2月28日，我委共有車輛13輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，一般公務(wù)用車7輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

5. 預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5144.63萬元，其中，基本支出3555.33萬元，項目支出1589.3萬元。

6. 其它說明

委機關(guān)本級無政府性基金撥款及納入專戶管理的非稅收入，故無此項預(yù)算收入與支出。

根據(jù)保密有關(guān)規(guī)定，本部門職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置不公開。

五、名詞解釋

1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5. 部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11. 省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12. 財政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預(yù)算支出情況表

14. 一般公共預(yù)算基本支出情況表

15. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20. 一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27. 省級專項資金清單

28. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29. 項目支出績效目標(biāo)表

30. 整體支出績效目標(biāo)表

省委政法委2019年部門預(yù)算公開表.xls