2021年湖南省委政法委部門預(yù)算

目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。(此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不予公開)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。(此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不予公開)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湖南省委政法委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算：2021年省委政法委財(cái)政收入來源全部為一般公共預(yù)算收入,無政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。

2021年我委部門收入預(yù)算4914.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，共計(jì) 6492.98 萬元。收入預(yù)算較去年減少1236.14萬元，主要是減少大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、壓減一般性支出、扣減干警保險(xiǎn)支出。

(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 6492.98 萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元)，其中，公共安全支出預(yù)算 5428.98 萬元，教育支出預(yù)算 190 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算230萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算349萬元，住房保障支出預(yù)算295萬元。支出預(yù)算較去年8465.73萬元(含2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2314.81萬元)減少1972.75萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少、減少大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、壓減一般性支出、扣減干警保險(xiǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年我委機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 6492.98 萬元，其中，公共安全支出預(yù)算5428.98萬元，占83.61 %；教育支出預(yù)算190萬元，占2.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算230萬元，占3.54%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算349萬元，占5.38%；住房保障支出預(yù)算295萬元4.54%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年我委機(jī)關(guān)基本支出預(yù)算3654.93 萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2021年我委機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出預(yù)算 2838.05 萬元(含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元)，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：法學(xué)會(huì)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出 185萬元，主要用于省法學(xué)會(huì)辦公室運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)及開展法治建設(shè)、政法綜治工作、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、司改等領(lǐng)域的課題研究，提出相應(yīng)對(duì)策開支；全省政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)248萬元,主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊(duì)伍開支;政法宣傳輿論工作經(jīng)費(fèi)(含湖南長(zhǎng)安網(wǎng)站及各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi))支出156萬元，主要用于做好新形勢(shì)下政法宣傳輿論工作，營(yíng)造良好政法輿論氛圍及長(zhǎng)安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理開支;見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于落實(shí)見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作支出;跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1181.85萬元，主要用于跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)等方面支出；政法領(lǐng)域改革經(jīng)費(fèi)支出89萬元，主要用于推進(jìn)全省政法改革相關(guān)工作開支。其他項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年我委無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我委機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)627 萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，下降 3 %。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年我委機(jī)關(guān) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 142 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 10 萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 92 萬元，因公出國(境)費(fèi) 40 萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。

(三)一般性支出情況：2021年我委機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 132.6萬元，擬召開全省政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會(huì)議，人數(shù) 220 人，內(nèi)容為部署推進(jìn)本年度全省政法領(lǐng)域改革工作；擬召開法學(xué)會(huì)代表大會(huì)暨換屆大會(huì)，人數(shù) 280人；內(nèi)容為部署開展省法學(xué)會(huì)換屆工作；擬召開全省政法隊(duì)伍教育整頓會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為部署全省政法隊(duì)伍教育整頓工作；擬召開全省平安建設(shè)考評(píng)會(huì)議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署全省平安建設(shè)考評(píng)工作；擬召開全省平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省平安建設(shè)相關(guān)工作；其他業(yè)務(wù)工作會(huì)議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算190萬元，擬開展全省法學(xué)會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為對(duì)全省法學(xué)會(huì)干部開展法學(xué)會(huì)工作業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，提升法學(xué)會(huì)干部綜合能力素質(zhì)；擬開展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部展開理論及綜合素質(zhì)提升等培訓(xùn)；擬開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)45人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展全省執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)；人數(shù)35人，內(nèi)容為對(duì)全省從事執(zhí)法監(jiān)督工作干部開展理論及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)涉密。

(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 475.85萬元，其中，貨物類采購預(yù)算25萬元；工程類采購預(yù)算 325.85 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 125萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 11輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車 4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額6492.98 萬元，其中，基本支出 3654.93萬元，項(xiàng)目支出 2838.05萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

附件：湖南省委政法委2021年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）