2022年湖南省委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1. 收支總表

2. 收入總表

3. 支出總表

4. 支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5. 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6. 財(cái)政撥款收支總表

7. 一般公共預(yù)算支出表

8. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12. 一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13. 一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15. 政府性基金預(yù)算支出表

16. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19. 財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20. 省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21. 省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22. 其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23. 部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（涉密，不予公開）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（涉密，不予公開）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湖南省委政法委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年省委政法委財(cái)政收入來源全部為一般公共預(yù)算收入，無政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。

2022年本部門收入預(yù)算4755.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金648.43萬元，共計(jì) 5403.58萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年凈減少159.63萬元，主要是減少大數(shù)據(jù)辦案平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5403.58萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金648.43萬元），其中，公共安全支出預(yù)算4302.93萬元，教育支出預(yù)算200萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算226萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算366.65萬元，住房保障支出預(yù)算308萬元。支出較去年6492.98 萬元（含2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元）減少 1089.4萬元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目已完成預(yù)算內(nèi)建設(shè)，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，且未再安排相關(guān)建設(shè)資金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5403.58萬元，其中，公共安全支出預(yù)算4302.93萬元，占79.63%；教育支出預(yù)算200萬元，占3.7%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算226萬元，占4.18%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算366.65萬元，占6.79%；住房保障支出預(yù)算308萬元，占5.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3611.65萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1791.93萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金648.43萬元），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：法學(xué)會工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出179.88萬元，主要用于省法學(xué)會辦公室運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)及開展法治建設(shè)、政法綜治工作、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、司改等領(lǐng)域的課題研究，提出相應(yīng)對策開支；政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)219.33萬元，主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊(duì)伍開支；政法宣傳輿論工作經(jīng)費(fèi)（含湖南長安網(wǎng)站及各新媒體平臺運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)）支出161萬元，主要用于做好新形勢下政法宣傳輿論工作，營造良好政法輿論氛圍及長安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺運(yùn)營管理開支；見義勇為獎勵及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于落實(shí)見義勇為獎勵工作支出；政法領(lǐng)域改革經(jīng)費(fèi)支出96.55萬元，主要用于推進(jìn)全省政法改革相關(guān)工作開支。其他項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年我委無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年我委機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)633萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，主要是增加水電費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年我委機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)102萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)84.02萬元)，因公出國(境)費(fèi)30萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算109.36萬元，擬召開政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法領(lǐng)域改革工作；法學(xué)會直屬研究會工作會議人數(shù)60人，內(nèi)容為研究部署直屬研究會工作；擬召開全省平安建設(shè)考評會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署全省平安建設(shè)考評工作；擬召開全省平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省平安建設(shè)相關(guān)工作。其他業(yè)務(wù)工作會議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算200萬元，擬開展法學(xué)會干部培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為對全省法學(xué)會干部開展相關(guān)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升法學(xué)會干部綜合能力素質(zhì)；擬開展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部開展理論及綜合素質(zhì)提升等培訓(xùn)；擬開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)45人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展全省政法宣傳工作培訓(xùn)班，人數(shù)80人，內(nèi)容為對全省政法宣傳工作干部開展相關(guān)理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升政法宣傳工作水平。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)涉密。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額80萬元，其中，服務(wù)類采購預(yù)算80萬元，無其他大類、大宗、大額政府采購。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車14輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車10輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，為按其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5403.58萬元，其中，基本支出3611.65萬元，項(xiàng)目支出1791.93萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1. 收支總表

2. 收入總表

3. 支出總表

4. 支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5. 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6. 財(cái)政撥款收支總表

7. 一般公共預(yù)算支出表

8. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12. 一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13. 一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15. 政府性基金預(yù)算支出表

16. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19. 財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20. 省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21. 省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22. 其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23. 部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

附件：2022年省委政法委部門預(yù)算公開表.xls