一、部門基本情況（涉密，不公開）

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機關(guān)人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和離（退）休人員補助等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。

1. 2023年度部門基本支出預(yù)算情況。2023年度我委基本支出年初預(yù)算數(shù)3805.56萬元，其中工資福利支出預(yù)算2990.56萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算563萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算252萬元。

2. 2023年度部門基本支出決算情況。2023年度基本支出全年預(yù)算數(shù)4008.47萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整，主要是年中省財政撥付人員獎金?；局С鰶Q算數(shù)3859.36萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3074.12萬元，商品服務(wù)支出決算數(shù)525.16萬元，對個人和家庭的補助支出決算數(shù)260.08萬元。

3. 2023年基本支出情況分析。2023年度基本支出決算數(shù)3859.36萬元，占總支出決算數(shù)的71.55%。較上年減少966.2萬元，減少20%，基本支出進(jìn)度96.28%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費占86.39%，較上年減少21.98%，日常公用經(jīng)費占13.61%，較上年減少4.84%。人員經(jīng)費支出減少主要是因獎金政策調(diào)整，2022年發(fā)放了2個年度的在職干部、職工獎金和離（退）休人員補貼，2023年度正常發(fā)放，較上年支出減少。

（二）項目支出情況

項目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

1.項目支出預(yù)算安排情況。我委2023年度項目支出年初預(yù)算數(shù)1268萬元，主要安排到見義勇為獎勵及工作經(jīng)費、政法宣傳輿論工作經(jīng)費、法學(xué)會工作經(jīng)費及法學(xué)課題研究經(jīng)費、政法隊伍建設(shè)工作經(jīng)費等具體業(yè)務(wù)項目開支。

2.項目支出決算情況。我委項目支出年初預(yù)算數(shù)1268萬元，全年預(yù)算數(shù)2240.94萬元，預(yù)算調(diào)整主要是年中追加全省政法隊伍教育整頓工作經(jīng)費、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，共計972.94萬元。項目支出決算數(shù)1534.29萬元，項目支出比上年增加25.76%，主要是疫情后現(xiàn)場培訓(xùn)和會議召開較以前年度增加、調(diào)研活動增加等，支出相應(yīng)增加。

3.項目支出情況分析。我委本年度項目支出進(jìn)度68.47%，支出進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。本年度有未能形成支出的項目，主要是以下原因：一是項目已開展，但年底前未能及時完成并達(dá)到合同支付條件形成支出；二是試點經(jīng)驗尚未成熟，項目未能達(dá)到預(yù)計實施條件，未能按時開展形成支出；三是因工作調(diào)整，未能及時開展項目形成支出；四是未能按預(yù)計規(guī)模開展，支出縮減。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我委無政府性基金收支

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我委無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

我委無社會保險基金預(yù)算收支

六、部門整體支出績效情況

2023年度我委支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā)，圍繞全年重點工作計劃安排，并據(jù)此編制部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)。我委通過實施預(yù)算執(zhí)行季通報制度，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑調(diào)整，深化績效評價結(jié)果應(yīng)用，制定相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金分配制度，將支出績效情況細(xì)化、量化到轉(zhuǎn)移支付資金分配要素，構(gòu)建評價結(jié)果應(yīng)用機制，有效落實了項目支出績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的“雙監(jiān)控”，確保了年初績效目標(biāo)順利完成，切實提高了資金使用效益。持續(xù)樹牢“過緊日子”思想，推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，會議、培訓(xùn)成本，嚴(yán)格會前預(yù)算審批，盡量使用內(nèi)部會議室召開會議，提倡以視頻形式召開會議，加強信息化平臺推廣應(yīng)用，優(yōu)化工作流程，推行無紙化辦公，有效提高了機關(guān)行政運行效率，降低了行政運行成本，委機關(guān)本年度運行經(jīng)費較上年度減少4.84%。嚴(yán)格支出審核，組織第三方會計師事務(wù)所對委機關(guān)近3年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，開展委機關(guān)“三公”經(jīng)費自查并配合省財政廳完成了“三公”經(jīng)費專項檢查工作，抓好審計監(jiān)督和自查、自評發(fā)現(xiàn)問題整改，進(jìn)一步完善了財務(wù)報銷手續(xù)，加強了支出審核和采購、資產(chǎn)管理等經(jīng)濟活動事項的審批程序關(guān)聯(lián)，有效防止了超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，在保障機關(guān)各項工作順利開展的同時，實現(xiàn)了各項開支的科學(xué)、合理、高效。現(xiàn)將我委2023年度各項工作實施成果總結(jié)如下：

2023年，我委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹黨中央決策部署，落實省委工作要求，在大局中奮進(jìn)、在大事上作為，扎實開展主題教育、深入開展“走找想促”活動，創(chuàng)新推進(jìn)法治化營商環(huán)境建設(shè)、綜治中心示范帶動建設(shè)、“絕對忠誠、勤學(xué)善謀、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”作風(fēng)建設(shè)，全力做好防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，平安湖南、法治湖南建設(shè)邁上新臺階，交出了新征程起步之年的優(yōu)秀答卷，為推動實現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖提供了堅強保障。

1.主題教育開展有聲有色。貫徹“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，扎實開展主題教育。深入開展大學(xué)習(xí)，舉辦主題教育專題讀書班、政法領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平法治思想專題研討班等，帶動各級分層分批舉辦培訓(xùn)班。深入開展大調(diào)研，落實省委“走找想促”活動要求，領(lǐng)導(dǎo)帶頭領(lǐng)題調(diào)研、帶頭深入一線、帶頭破難題，帶動全省政法系統(tǒng)調(diào)查研究蔚然成風(fēng)，形成了一大批高質(zhì)量調(diào)研報告，提出了一大批實策良方。創(chuàng)新方式、全域覆蓋，推進(jìn)省委防范化解風(fēng)險隱患大調(diào)研，形成了“1+28+2”項成果并逐步轉(zhuǎn)化運用。深入大整改，全面梳理、逐項整改各類問題，上下協(xié)力整改“表現(xiàn)在基層、根子在上面”的問題。

2.落實黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)有方有質(zhì)。全面貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，推進(jìn)完善和落實相關(guān)制度機制，將黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)貫徹到政法工作各方面全過程。嚴(yán)格落實“第一議題”制度，第一時間學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神。嚴(yán)格落實請示報告制度，嚴(yán)格落實省委政法委員會全體會議等制度，召開全體會議研究推進(jìn)重點工作，加強督查督辦，確保黨中央決策部署和省委工作要求逐項落地見效，領(lǐng)導(dǎo)批示件件有反饋、事事有回音。

3.服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展有為有位。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長遠(yuǎn)作用，服務(wù)打好發(fā)展六仗。圍繞“三個高地”建設(shè)，推動出臺一系列制度文件，綜合保障體系不斷完善，產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)不斷加強。圍繞營造法治化營商環(huán)境，部署開展三個專項行動，助推有關(guān)案件偵破和辦理，被評為2023年度“法治為民辦實事”省級優(yōu)秀項目。

4.維護(hù)社會穩(wěn)定有策有成。完善和落實重大風(fēng)險“預(yù)見、應(yīng)對、處置、總結(jié)、提升”管控閉環(huán)機制，社會穩(wěn)定大局持續(xù)鞏固。抓實重大活動安保穩(wěn)定，確保了重大活動和節(jié)日平穩(wěn)度過。嚴(yán)厲打擊突出違法犯罪，常態(tài)化掃黑除惡、“利劍護(hù)蕾”等取得明顯戰(zhàn)果，八類主要刑事案件、傳統(tǒng)盜搶騙案件、交通事故亡人數(shù)同比下降。全力防范化解涉穩(wěn)風(fēng)險，開展重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，五級聯(lián)動、分類列管涉穩(wěn)重點人員，穩(wěn)妥處置突出風(fēng)險。深入化解矛盾糾紛，部署推進(jìn)基層綜治中心示范帶動建設(shè)， 4個單位獲評全國新時代“楓橋經(jīng)驗”先進(jìn)典型。基層社會治理水平得到新提升，指導(dǎo)各市州形成了一批在全國叫得響、推得開的創(chuàng)新治理經(jīng)驗。

5.法治湖南建設(shè)有序有進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，掛牌成立習(xí)近平法治思想研究實踐基地。實地督察2市4縣6個省直單位，推動“一規(guī)劃兩綱要”任務(wù)清單落地落實。配合做好中央政法委執(zhí)法司法突出問題專項檢查工作，推動錯案糾正，掛案整改。嚴(yán)格“誰執(zhí)法誰普法”履職評議，首創(chuàng)“‘湘’遇非遺·法治同行”主題普法，25個省級法治為民辦實事項目全部完成。制定實施貫徹中央政法領(lǐng)域五年改革綱要分工方案，執(zhí)法司法權(quán)力運行、司法人員分類管理、省以下法院檢察院財物省級統(tǒng)管等改革舉措穩(wěn)步推進(jìn)，基本實現(xiàn)全類型刑事案件全流程網(wǎng)上協(xié)同辦理。

6.政法隊伍建設(shè)有形有神?？咐?span data-ana-anchor="PznUbosnCJDcWs8M" id="PznUbosnCJDcWs8M">全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，部署開展“絕對忠誠、勤學(xué)善謀、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提振了政法隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。推進(jìn)實戰(zhàn)化練兵常態(tài)化，開展法官、檢察官、警察、律師同堂培訓(xùn)，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn)班。著力推動政法干部交流，查處違紀(jì)違法政法干警。嚴(yán)格執(zhí)行防止干預(yù)司法“三個規(guī)定”。完善職業(yè)保障機制，指導(dǎo)推動辦理侵害民警執(zhí)法權(quán)益案件。大力選樹宣傳政法英模，涌現(xiàn)出一大批單位和個人先進(jìn)典型。

七、存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效完成情況的分析、評價，發(fā)現(xiàn)目前在預(yù)算績效管理方面存在問題和原因主要有：1.存在問題：項目支出預(yù)算安排不精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還有提升空間，本年度仍有部分項目預(yù)算未能形成支出，全過程績效管理鏈條建設(shè)不足；2.主要原因：績效理念與預(yù)算編制、執(zhí)行融入不夠，項目入庫的前置審核和績效評估欠缺，績效管理事后有反饋，但反饋結(jié)果應(yīng)用不足。

八、下一步改進(jìn)措施

加強預(yù)算編制及預(yù)算績效管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算管理能力，增強績效管理意識，壓實“誰用錢，誰負(fù)責(zé)”的績效管理責(zé)任，加強項目入庫前置審核，防止實施條件不成熟、效益不佳項目的入庫和安排，切實提升資金使用效益。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2023年度省級部門預(yù)算績效自評和部門評價的通知》（湘財績〔2024〕1號）文件精神，我委擬將本次績效自評結(jié)果作為下一年度機關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心、效益高的項目，確保預(yù)算執(zhí)行高質(zhì)、高效。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在湖南長安網(wǎng)公開績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無